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問題已解決
請問，我們一個客戶他之前買的東西有預(yù)收款我一直掛著，后來他們想把這個多付的錢讓我們換成商場的預(yù)付卡，我們是做煙酒商貿(mào)的，我們店就在商場里，這個預(yù)付卡是商場團購的業(yè)務(wù)，請問我如果這樣做這筆業(yè)務(wù)可以嗎？借：預(yù)收賬款，貸：營業(yè)外收入，同時，借：管理費用福利費，貸：銀行。意思是我們公司把這預(yù)收款買成卡做員工福利，再把卡給他
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你好，不可以的，你要做成預(yù)付卡你可以正常去確認(rèn)收入，但是不能說做成員工福利
2020 05/29 11:17
84785030 
2020 05/29 11:21
但是我們沒有預(yù)付卡的業(yè)務(wù)怎么能確認(rèn)收入呢？況且如果作為收入扣的增值稅預(yù)付卡開的也是普票沒辦法抵扣，那我們就陪了，所以想了個辦法就是我們走賬做成福利費，然后把卡給他。我想問我做的這個分錄對嗎
小云老師 
2020 05/29 11:27
你要這樣做的話的分錄是可以的
84785030
2020 05/29 11:31
好吧，請問老師還有一個平時我們購貨，供應(yīng)商開的專票開多了，但我們?nèi)霂烊氲纳伲簿筒顜装賶K吧，那這個差可以放在營業(yè)外收入里嗎？所得稅填寫是在確實無法償付的應(yīng)付款項么？
小云老師
2020 05/29 11:45
直接按你實際支付金額入賬即可
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