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貨到票未到,比如1月收到送貨單暫估10萬,借,原料10萬,貸:應(yīng)付帳款(暫估)。。。但1月按25前斷帳對(duì)帳金額為9萬,2月份收到發(fā)票,1萬為1月25后產(chǎn)生,對(duì)帳到2月對(duì)帳單、3月才能收到發(fā)票。我2月要這樣做,借:原料 10萬(紅字),貸:應(yīng)付帳款。 借:原料9萬 進(jìn)項(xiàng)稅1.53萬,貸:應(yīng)付帳款10.53萬,是這樣嗎?這是一種,二種:2月到票時(shí),借:原料 9萬(紅字),貸:應(yīng)付帳款(紅字), 借:原料 9萬 進(jìn)項(xiàng)稅1.53,貸:應(yīng)付帳款10.53,。。。。昨天老師回答是按第一種沖,也就是按整月沖,但這里又出

84785031| 提问时间:2016 06/04 18:15
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84785031
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
不好意思,不知道限字還是什么,后面的問題不顯示出來?,F(xiàn)在的問題是發(fā)票是根據(jù)對(duì)帳金額來開,對(duì)帳又帳期,25號(hào)后的又?jǐn)嗟较略氯?,所以1月的暫估,2月收發(fā)票9萬,3月收1萬。如果2月沖紅10萬,只收9萬,那是否在2月又暫估1萬,但這1萬實(shí)際產(chǎn)生月份又是1月,只是斷帳到2月,導(dǎo)致發(fā)票3月才收到。如果在2月沖紅10萬,不再暫估,3月收到1萬又如何做。成本的話應(yīng)該是規(guī)到1月才對(duì)吧。麻煩詳答。謝謝!
2016 06/04 18:40
鄒老師
2016 06/04 18:16
取得發(fā)票,把之前暫估的沖回,然后根據(jù)發(fā)票入賬
鄒老師
2016 06/04 18:43
不管你們什么時(shí)候斷賬,把之前暫估的沖回,然后根據(jù)發(fā)票入賬
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