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問(wèn)題已解決
咨詢一下，外賬庫(kù)存商品暫估還有多少這個(gè)怎么查賬？
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你好！暫估時(shí)沒(méi)有單獨(dú)做科目核算嗎？
2020 05/23 10:58
84784960 
2020 05/23 11:00
沒(méi)有呀，之前的賬都對(duì)不上，外賬怎么調(diào)呀？
我現(xiàn)在也查不到還有多少發(fā)票沒(méi)有回來(lái)？
耿老師 
2020 05/23 11:18
你好，之前暫估的你們?cè)趺醋龅臅?huì)計(jì)分錄？需要發(fā)詢證函和對(duì)方核對(duì)一下。
84784960
2020 05/23 11:33
直接就寫(xiě)庫(kù)存商品暫估，現(xiàn)在就是對(duì)不上
84784960
2020 05/23 12:00
這個(gè)暫估成本該怎么做賬比較合適呢
耿老師
2020 05/23 12:43
您好，暫估的話一般可以在應(yīng)付賬款下設(shè)暫估科目核算。來(lái)了發(fā)票以后沖減暫估應(yīng)付款。
84784960
2020 05/23 12:58
應(yīng)付賬款設(shè)個(gè)二級(jí)科目，庫(kù)存商品明細(xì)就不用切了是嗎？
耿老師
2020 05/23 13:27
你好！是的，通過(guò)應(yīng)付賬款暫估來(lái)區(qū)分有票和沒(méi)有發(fā)票的。
84784960
2020 05/23 13:33
可是之前的賬都沒(méi)有備注過(guò)，而且都是手工賬，這個(gè)我該怎么查？還有我外賬金額2萬(wàn)，內(nèi)賬金額只有幾千，這個(gè)該怎么處理？
耿老師
2020 05/23 13:58
你好！發(fā)詢證函確認(rèn)一下具體金額
84784960
2020 05/23 13:59
那內(nèi)賬和外賬庫(kù)存商品會(huì)有很大誤差嗎？
耿老師
2020 05/23 14:24
你好！會(huì)的，有銷(xiāo)售外帳沒(méi)有確認(rèn)收入實(shí)際庫(kù)存和賬面庫(kù)存會(huì)有差異
84784960
2020 05/23 14:57
為啥沒(méi)有確認(rèn)收入呢？這個(gè)不太明白？
耿老師
2020 05/23 15:04
你好！為了延遲交稅
84784960
2020 05/23 15:32
進(jìn)貨收到普通發(fā)票記賬直接是借庫(kù)存，貸應(yīng)付嗎？
耿老師
2020 05/23 15:39
你好！是的，是這樣處理
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