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好的，老師，你看，嗯，但是嗯如果說我第二個月的話，我要是做一個付一個證，人家一看是工資的，嗯，工資也不需要發(fā)票。

你好 工資當時漏做了。

好的，老師，我六月份的工資正常積極申報，具體發(fā)放，然后在另外暫估，嗯，其實是暫無七月的工資，但是我不會寫那么明，再做一個借管理費用貸，其他應付款嗎？

我覺得這也不是嗯漏做工資，而是提前暫估工資。

工資不好暫估，你要么就借管理費用代其他應付款。

老師，我做個借管理費用貸，其他應付款，嗯，后面也不用附上工資憑證，是吧？等到下個月的時候，嗯，紅沖的時候再附上那個嗯當月的工資嗎？

是的，下一個月紅沖這個在做工資

那老師嗯如果人家問起來說我們?yōu)槭裁匆啪褪钦f提前做一個借管理費用貸其他應付款呢？

提前估算的一個費用。

好的，老師，就是我估算的那個實際上是工資，但是這個工資我還得涉及到這個工會經(jīng)費和工會經(jīng)費能提能和這個工資一起估算到這個合并估算到這個管理費用里嗎？等到回沖的時候，那就是分開回沖了沖。

涉及到工會經(jīng)費的，你先不要交 光算你工資表里面的

好的，老師意思就是說嗯我六月份所屬期呃計提當月發(fā)放當月的工資，完了之后，然后再做一個暫無借管理費用貸，其他應付款，但是這個管理費用的金額不要涉及到工會經(jīng)費，不要涉及到這個暫估七月工資的工會經(jīng)費，是吧？等到下個月的時候直接計提就行了。

然后就是說如果下個月計提這個工會經(jīng)費的話的話，然后那樣的話不是涉及到退稅嗎？因為我這個所得稅已經(jīng)交了，又多出來一個嗯工會經(jīng)費，那我能不能到年底匯算的時候把它調(diào)調(diào)平了就行了，也沒多少錢，調(diào)平了也就不用退稅了。

是的對的，不涉及的。

好的，老師等到他這個是工會經(jīng)費多出來的這個費用，我到年底我就把它調(diào)平了就行了，二哥。

怎么會多出工會經(jīng)費？你不是沒有暫估工資

我是說就是暫估工資，暫估完了以后，回頭紅沖完了之后還不會是做工資嘛，做工資的話，他就會有工會經(jīng)費，嗯，到時候就會多出這個工會經(jīng)費的費用，因為我們預算后期不會開發(fā)票了。

那你做了工資為什么不繳納工會經(jīng)費呀？

就實際做工資的時候，這個還是假的嗎？

就是嗯6月份，包括6月份，還有六月份以前的所有的工資啊，工會經(jīng)費呀，這都是公司的這個成本，嗯，就是我想著那個發(fā)票不是開在五月份嘛，就穿著這個六月份的這個第二季度所得稅，然后把這個稅交完了，該繳的稅繳完了，七月份以后就不想著再產(chǎn)生費用了，因為后期我們不會再開發(fā)票了，然后但是這個七月份嘛，他不是紅沖上個月的暫估嘛，然后紅沖完上個月暫估的工資以后會會會要交那個工會經(jīng)費，就多出來一個工會經(jīng)費了，到時候我年底的時候我得把它調(diào)平了，就不用再退稅了。

可以的，可以這么做的。