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老師，這個(gè)兩個(gè)數(shù)據(jù)該怎么填寫呢？

84785025| 提問時(shí)間：2020 05/21 16:16
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 　1.第1列“資產(chǎn)原值”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。 　　2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。 　　3.第3列“累計(jì)折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的累計(jì)（含本年）資產(chǎn)折舊、攤銷額。 　　4.第4列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定據(jù)以計(jì)算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。 　　5.第5列“稅收折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定計(jì)算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。
2020 05/21 16:19
84785025
2020 05/21 16:29
老師，那是填寫2019年的數(shù)據(jù)還是累計(jì)的數(shù)據(jù)呢？
立紅老師
2020 05/21 16:33
你好，.第4列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”與.第1列“資產(chǎn)原值”是一樣的；第5列“稅收折舊、攤銷額”與.第3列“累計(jì)折舊、攤銷額”：是一樣的。
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