問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額和實(shí)際發(fā)生額不一致有問(wèn)題不，稅收金額填寫(xiě)是哪里計(jì)算出來(lái)的

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/18 15:32
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這兩者可以不一致的，如果你的19年的工資已經(jīng)全部發(fā)放了，稅收金額就是帳載金額
2020 05/18 15:33
84784960
2020 05/18 15:45
再次麻煩，風(fēng)險(xiǎn)提示如下：1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過(guò)工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【482561】元，比例不足8%，，，我只填寫(xiě)了工資薪金支出賬載金額，實(shí)際發(fā)生額和稅收金額
辜老師
2020 05/18 16:11
你有沒(méi)有發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)，沒(méi)有這個(gè)錯(cuò)誤可以忽略的
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