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賬上有以前年度損益在匯算清繳時需要納稅調(diào)整嗎？需要在哪個表里填列？
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你這個是啥情況，之前費用嗎，金額大嗎，這個以前年度損益調(diào)整調(diào)的啥
2020 05/16 13:36
84785042 
2020 05/16 13:42
調(diào)的是所得稅退稅
84785042
2020 05/16 13:42
八千多
maize老師 
2020 05/16 13:48
所得稅不影響這個申報表，不參與匯算清繳這個
84785042
2020 05/16 13:51
還請問下納稅調(diào)整后所得是負(fù)數(shù)，要怎么辦？
maize老師
2020 05/16 13:55
那申請退稅或者是抵減后面需要交企業(yè)所得稅了，你這個之前計提所得稅嗎，那這個沖掉之前計提就可以，借應(yīng)交稅費，貸以前年度損益調(diào)整
84785042
2020 05/16 15:01
沒懂，不明白什么意思，負(fù)數(shù)到底可以填在應(yīng)納所所額那里么？
84785042
2020 05/16 15:02
還有就是匯算清繳里固定資產(chǎn)的稅收折舊攤銷額那需要填不是本年的數(shù)據(jù)么
maize老師
2020 05/16 15:06
你不是說調(diào)整后面是負(fù)數(shù)嗎，應(yīng)補(bǔ)退稅額這個是啥數(shù)據(jù)，你截圖你主表吧
84785042
2020 05/16 15:24
就是以前年度已經(jīng)計提折舊的累計折舊
maize老師
2020 05/16 15:26
那就填寫折舊表就可以， 多計提就稅收金額少填寫，少計提，稅收金額就多填寫
84785042
2020 05/16 15:28
應(yīng)納所得額為負(fù)數(shù)可以申報的嗎？
maize老師
2020 05/16 15:32
可以申報，負(fù)數(shù)可以，
84785042
2020 05/16 15:48
是負(fù)數(shù)的話就一定要退稅嗎？還是可以申報后不用去管了？
maize老師
2020 05/16 15:49
應(yīng)補(bǔ)退稅額這個是負(fù)數(shù)需要申請退稅或者抵稅，不處理后續(xù)稅局也會找你們
84785042
2020 05/16 15:55
不退不抵直接納稅調(diào)整的話是不是以后就不能再抵稅了？那不劃算啊
maize老師
2020 05/16 15:59
是的，不過有的稅局應(yīng)補(bǔ)退稅額這個是負(fù)數(shù)，申請退稅話，有部分地區(qū)是要查賬，到時候補(bǔ)交更多了
84785042
2020 05/16 16:02
哦哦
maize老師
2020 05/16 16:06
這個不知道你們那邊查賬不這個
84785042
2020 05/16 16:14
謝謝提醒，我發(fā)現(xiàn)利潤總額為負(fù)數(shù)，可是應(yīng)補(bǔ)退稅額還是0，應(yīng)該可以不用管了吧？
maize老師
2020 05/16 16:20
那這個不是負(fù)數(shù)，那就不要緊，可以
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