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老師，現(xiàn)在我準備把在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，可是我們有5%的質(zhì)保金沒有給對方付，這個質(zhì)保金估計到1年之后才會付，那我現(xiàn)在入固定資產(chǎn)怎么入
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你好，同學(xué)。
要的啊，計固定資產(chǎn)，欠款計應(yīng)付款項
2020 05/11 10:51
84784988 
2020 05/11 10:53
好的，這個我知道了，還有一種，我們沒有付完款（比5%質(zhì)保金多），但是發(fā)票開完了，也是這樣的做法嗎？
陳詩晗老師 
2020 05/11 10:59
沒有付的作為應(yīng)付賬款。
是的，
84784988
2020 05/11 11:03
我們到單位所有都是新建的，那么我們的固定資產(chǎn)（就是比如設(shè)備，廠房，辦公樓）要同一會計期間轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎？主要現(xiàn)在我們的工程還有一些發(fā)票沒開回來，工程款沒有付完！
陳詩晗老師
2020 05/11 11:08
是的，你是完工驗收按整個的進行轉(zhuǎn)進處理就是了的。
84784988
2020 05/11 11:09
意思是現(xiàn)在可以先不轉(zhuǎn)？等所有款付完，所有發(fā)票開完在轉(zhuǎn)？
陳詩晗老師
2020 05/11 11:13
驗收時要轉(zhuǎn)，什么叫驗收，就是可用時要轉(zhuǎn)的
84784988
2020 05/11 11:20
問題是我們現(xiàn)在都可用了，也可以投入生產(chǎn)了，可以投入辦公了，就是后續(xù)的尾款呀，發(fā)票的沒有回來
陳詩晗老師
2020 05/11 11:37
你不管啊，你直接按你應(yīng)該確認的金額轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，發(fā)票是附件 ，后面收到
84784988
2020 05/11 11:39
那入固定資產(chǎn)的原值是不包含稅的？
那發(fā)票沒有回來我不能確認這個金額呀
陳詩晗老師
2020 05/11 11:44
是的，你暫估，后面有差額再調(diào)整
84784988
2020 05/11 11:51
那這樣的話，我暫時不入固定資產(chǎn)卡片嗎？只做固定資產(chǎn)分錄？
陳詩晗老師
2020 05/11 11:54
要入卡片的，你要計提 折舊的。
后面再調(diào)整處理。
如果你覺得后面調(diào)整可能卡片 不好變更，可以不用入卡片
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