問題已解決

老師你好！想請教一下，我們公司有一筆工程的監(jiān)理費(fèi)3萬多元！這筆監(jiān)理費(fèi)去年12月份就全額把發(fā)票開出來了，當(dāng)時按監(jiān)理合同付了80％的監(jiān)理費(fèi)，還有20%等工程結(jié)束后支付！工程合同的價款是180多萬，上個月工程已經(jīng)結(jié)束，實(shí)際的工程款只有170多萬，像這種情況，賬上掛了監(jiān)理費(fèi)還需付6000多，但實(shí)際只要付5000多就可以，這應(yīng)該怎么做分錄？還有就是監(jiān)理發(fā)票是按當(dāng)時的合同定價開出來的，發(fā)票我又應(yīng)該怎么處理呢？而且發(fā)票已經(jīng)做到賬上去了！

84784948| 提問時間：2020 05/07 13:07
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
你好，同學(xué)。 差額 是什么原因?qū)е履?/div>
2020 05/07 13:20
84784948
2020 05/07 13:52
差額就是工程價款導(dǎo)致的！最后工程結(jié)束后的實(shí)際價款與比最開始合同上的價款要少
陳詩晗老師
2020 05/07 14:19
你的意思就是比實(shí)際結(jié)算少了 你發(fā)票是按哪個開具 的
84784948
2020 05/07 14:24
發(fā)票是按最初的工程造價開具的，工程結(jié)束后實(shí)際的工程造價比最初的要少
陳詩晗老師
2020 05/07 14:25
那你這就是兩種處理，一是沖紅發(fā)票，二是作為壞賬處理。
84784948
2020 05/07 14:29
好的！謝謝！
陳詩晗老師
2020 05/07 14:30
不客氣，祝你工作愉快。
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