問(wèn)題已解決

老師，你好。請(qǐng)問(wèn)多收員工的個(gè)人部分社保費(fèi)，其他應(yīng)收款——個(gè)人部分社保費(fèi)出現(xiàn)在借方：600元，實(shí)際上是借方：2000元，現(xiàn)在怎樣調(diào)成余額借方：2000元呢？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/07 09:24
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wu老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，這種情況下，是否存在前期單位部分也幫員工繳納了社保，這部分也是公司出的錢(qián)，因此實(shí)際上是幫員工代墊了2000元的社保，其中單位部分1400，個(gè)人部分600，因此現(xiàn)在做借：其他應(yīng)收2000，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保2000 借：應(yīng)付職工薪酬-社保2000貸：人工成本-社保。
2020 05/07 09:39
84785036
2020 05/07 09:47
借：其他應(yīng)收2000,貸：管理費(fèi)用—社保費(fèi)-2000摘要怎樣寫(xiě)呢？
wu老師
2020 05/07 09:49
建議寫(xiě)成收回代墊員工社保費(fèi)。
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