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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)對(duì)公付給建造師證書(shū)的**費(fèi)，沒(méi)有發(fā)票。這筆分錄怎么做呢
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借管理費(fèi)用，貸銀行存款。
2020 04/20 18:41
郭老師 
2020 04/20 18:41
你可以問(wèn)下對(duì)方個(gè)人有工資吧，在其他地方有工資的話，你可以給他報(bào)個(gè)稅。
郭老師
2020 04/20 18:41
按照工資來(lái)申報(bào)個(gè)稅。
84785012 
2020 04/20 18:42
對(duì)公轉(zhuǎn)賬沒(méi)有發(fā)票
84785012
2020 04/20 18:42
給他買(mǎi)了社保，也申報(bào)了工資
84785012
2020 04/20 18:42
但是一次性付了五萬(wàn)，這分錄咋做呢
郭老師
2020 04/20 18:43
你可以做其他應(yīng)收款貸，銀行存款，按月給他報(bào)個(gè)稅。
84785012
2020 04/20 18:45
借其他應(yīng)付款3w,貸銀行存款
然后每月按申報(bào)的個(gè)稅，做的借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款，這樣對(duì)嗎
郭老師
2020 04/20 18:46
你好，可以的。
84785012
2020 04/20 18:47
但是對(duì)公付款的對(duì)方賬戶不是建造師的名稱，而是對(duì)方中介的名稱，這二級(jí)科目咋寫(xiě)呢
郭老師
2020 04/20 18:51
讓個(gè)人出一個(gè)委托收款的證明。
84785012
2020 04/20 18:51
請(qǐng)問(wèn)有格式嗎
84785012
2020 04/20 18:52
還有這個(gè)摘要咋寫(xiě)呢
郭老師
2020 04/20 18:54
本人委托某某單位收取某某單位xx款項(xiàng)。
郭老師
2020 04/20 18:54
大體就是這個(gè)意思。
也可以去百度一個(gè)模版
84785012
2020 04/20 18:55
好的，請(qǐng)問(wèn)憑證摘要咋寫(xiě)呢
郭老師
2020 04/20 18:57
xx個(gè)人預(yù)支工資
84785012
2020 04/20 18:58
好的，銀行流水上寫(xiě)的是支付建造師費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)這會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師
2020 04/20 19:00
能退回來(lái)重新開(kāi)的嗎
84785012
2020 04/20 19:01
沒(méi)法兒呢，很早之前的啦
郭老師
2020 04/20 19:02
那你安上面的工資做吧
84785012
2020 04/20 19:03
好的，謝謝
郭老師
2020 04/20 19:10
不用客氣的，
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