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老師您好，請問匯算清繳主表32行本年累計已繳納的所得稅額是和利潤表年報的所得稅費用金額不一致，是因為18年4季度的沒有計提，到19年1月份才計提補交，導致利潤表所得稅費全年累計金額大于實際交納的金額。這個年報金額和匯算清繳32行金額可以不一致嗎？還是要調(diào)？
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年報金額和匯算清繳32行金額，可以不一致
2020 04/17 18:17
84785038 
2020 04/17 18:19
這個沒有影響是吧
文文老師 
2020 04/17 18:22
對的，這個沒有影響
84785038
2020 04/17 18:31
老師，您好，還想請教您一個問題：就是能問下2019年匯算清繳關(guān)于工資賬載金額11000小于實際發(fā)生工資14500，（之前會計少計提一筆工資3500），然后16年少發(fā)了一筆工資（資產(chǎn)負債表有年初余額3500），賬就平了。但我賬載金額，實際金額，稅收金額，三個數(shù)應該怎么填呢？都填11000還是？
文文老師
2020 04/17 18:32
賬載金額，實際金額，稅收金額，三個數(shù)都填11000
84785038
2020 04/17 18:38
老師我這個不用補計提補發(fā)放工資了吧，因為到20年我的資產(chǎn)負債表應付職工薪酬沒有年初余額了。但是之前會計1月份發(fā)放工資應該是補發(fā)16年的，所以應付職工薪酬賬平了，那她1月份就沒有計提發(fā)放工資了。這個有影響嗎？
文文老師
2020 04/17 19:34
不用補計提補發(fā)放工資了
1月份就沒有計提發(fā)放工資了，沒有影響
84785038
2020 04/17 19:38
好的，老師上面的問題我的實際金額不用寫借方余額14500沒有影響是吧。
文文老師
2020 04/17 19:44
實際金額不用寫借方余額14500，沒有影響
84785038
2020 04/17 19:49
老師管理費用-勞務費/福利費沒有計入職工薪酬，就單純計入到管理費用里，也要填到職工福利費支出里面吧
文文老師
2020 04/17 19:57
對 也要填到職工福利費支出里面
84785038
2020 04/17 20:03
老師，小企業(yè)會計準則年報里面的附注可以不填嗎？
文文老師
2020 04/17 20:15
小企業(yè)會計準則年報里面的附注可以不填
84785038
2020 04/17 20:19
好的，非常感謝老師耐心的指導。謝謝老師！
文文老師
2020 04/17 20:37
不用謝，有幫到你就好。請五星好評!
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