問(wèn)題已解決

老師，我們12月份暫估的成本在年報(bào)前是收不回發(fā)票來(lái)了，我現(xiàn)在在報(bào)年報(bào)，請(qǐng)問(wèn)是在哪張表里調(diào)增

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/13 13:15
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
填寫納稅調(diào)整表中特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他中
2020 04/13 13:18
84785006
2020 04/13 13:25
老師：是A105000表 四、特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目 （七）其他 里的調(diào)增金額處？
maize老師
2020 04/13 13:27
是A105000表 四、特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目 （七）其他 是的
84785006
2020 04/13 13:38
好的，謝謝老師
maize老師
2020 04/13 13:46
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
84785006
2020 04/13 13:47
老師，調(diào)增后產(chǎn)生了企業(yè)所得稅，該怎么做賬？請(qǐng)寫出完整的分錄
maize老師
2020 04/13 13:53
計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
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