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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們企業(yè)是銷售初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品，免稅產(chǎn)品，開具的發(fā)票也是免稅發(fā)票，我們給對(duì)方公司開具的免稅發(fā)票，對(duì)方公司收到免稅發(fā)票怎么計(jì)提稅呢，求教。
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你好，對(duì)方公司如果是一般納稅人，在銷售時(shí)按9%交的情況況下，是按免稅發(fā)票的價(jià)款*9%的抵扣率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額
2020 04/12 17:08
84784948 
2020 04/12 17:20
老師，還有一個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下，我們公司是免稅企業(yè)，上月購(gòu)進(jìn)一批原料，準(zhǔn)備生產(chǎn)飼料，這個(gè)月因?yàn)閯e的原因，不生產(chǎn)飼料了，準(zhǔn)備把購(gòu)進(jìn)來(lái)的原料進(jìn)行轉(zhuǎn)賣，例如購(gòu)進(jìn)來(lái)的玉米是免稅的，我現(xiàn)在準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓出售，我給對(duì)方公司開具的發(fā)票的稅率是多少？
立紅老師 
2020 04/12 17:22
你好，如果不是自產(chǎn)的，是不免增值稅的，如果是一般納稅人，按9%稅率交稅的。
84784948
2020 04/12 17:27
意思就是看這個(gè)原料實(shí)際稅率是多少，就按多少開，我還以為是最高稅率13%進(jìn)行開具呢。
立紅老師
2020 04/12 17:33
你好，是的，不是最高稅率的
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