問(wèn)題已解決

老師你好，我公司年底要把凈利潤(rùn)分掉，例如年底凈利潤(rùn)為10000元，老板一半經(jīng)理一半怎么入賬，經(jīng)理的一半已領(lǐng)走了，老板的一半沒(méi)拿又怎么入賬？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/31 18:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)10000，貸；利潤(rùn)分配——應(yīng)付股利10000 借；利潤(rùn)分配——應(yīng)付股利 10000， 貸；應(yīng)付股利 —— 經(jīng)理 5000，應(yīng)付股利——老板5000 借；應(yīng)付股利 —— 經(jīng)理 5000， 貸；銀行存款5000
2020 03/31 18:15
84785006
2020 03/31 18:20
老師這個(gè)賬是應(yīng)做到12月呢，還是做在下年的1月？
鄒老師
2020 03/31 18:20
你好，這個(gè)通常是在年底做的
84785006
2020 03/31 18:21
那就是做在12月
鄒老師
2020 03/31 18:23
你好，是的，上面的 分錄是需要在12月份處理的
84785006
2020 03/31 18:26
二級(jí)科目是應(yīng)付股利，我們不是股份制公司二級(jí)科目也用這個(gè)？
鄒老師
2020 03/31 18:27
你好，只要是公司類型，就是用應(yīng)付股利的 如果是個(gè)體戶，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，合伙企業(yè)分紅，就通過(guò)應(yīng)付利潤(rùn)科目核算的
84785006
2020 03/31 18:28
好的謝謝老師
鄒老師
2020 03/31 18:31
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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