問(wèn)題已解決

以前年度損益調(diào)整科目的1分錢(qián)，在匯算清繳申報(bào)中填報(bào)在哪里呢

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/30 11:18
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)不用在匯算清繳報(bào)表里面填寫(xiě)，直接調(diào)整到費(fèi)用里，視同當(dāng)時(shí)已經(jīng)按照正確金額填寫(xiě)。
2020 03/30 11:19
宇飛老師
2020 03/30 11:19
比如如果影響的是管理費(fèi)用，就在管理費(fèi)用里面調(diào)整1分。
84784991
2020 03/30 11:21
影響的是所得稅費(fèi)用，因?yàn)楦陥?bào)的時(shí)候跟稅務(wù)帶出來(lái)的差一分錢(qián)，這樣我調(diào)整到所得稅費(fèi)用嗎
宇飛老師
2020 03/30 11:24
不要去調(diào)整申報(bào)表了，如果你基礎(chǔ)數(shù)字都沒(méi)錯(cuò)，跳出來(lái)的所得稅跟你算的不一樣，那么申報(bào)表按照稅務(wù)局的所得稅數(shù)據(jù)算，調(diào)整會(huì)計(jì)賬上的以前年度損益以及對(duì)應(yīng)的所得稅費(fèi)用。
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