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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)以前年度損益調(diào)整科目，所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎？
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你好； 你們具體是調(diào)整了什么跨年業(yè)務(wù)
2022 05/09 15:08
84784987 
2022 05/09 15:14
是跨年支付補(bǔ)交的稅費(fèi)
84784987
2022 05/09 15:17
稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)失控發(fā)票，去年補(bǔ)交了增值稅附加稅和所得稅，記記入到以前年度損益調(diào)整科目的。
meizi老師 
2022 05/09 15:17
你好；? ? ? ? ? 這部分? 附加稅產(chǎn)生的稅金及附加 會(huì)調(diào)整下的? ??
84784987
2022 05/09 15:25
請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整？失控發(fā)票是2017年的。我們2021年交稅的時(shí)候已經(jīng)調(diào)整了2017年的所得稅匯算清繳報(bào)表。
meizi老師
2022 05/09 15:32
?你好；? ? 去修改17年的年報(bào)； 把這部分稅金及附加 做稅前扣除； 在主表去改下? ?
84784987
2022 05/09 15:37
2017年的報(bào)表已經(jīng)到稅務(wù)局去改了。就是會(huì)計(jì)分錄做在2021年（借：以前年度所損益調(diào)整，貸：相關(guān)稅費(fèi)）。個(gè)人感覺(jué)應(yīng)該和去年的匯算清繳沒(méi)有關(guān)系。不知道對(duì)不對(duì)？
meizi老師
2022 05/09 15:42
?你好；? ? ? 是的。 現(xiàn)在是去改17年的； 你21年只是做分錄處理而已? ?
84784987
2022 05/09 15:42
好的。謝謝！
meizi老師
2022 05/09 15:46
不客氣的。幫到你就好 ；滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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