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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)股東以個(gè)人名義貸款，貸款打入公司一般戶，然后又將一部分貸款轉(zhuǎn)出到其個(gè)人賬戶，另一部分轉(zhuǎn)出到另一個(gè)公司，這種情況怎么入賬呢？
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您好！嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，股東的這個(gè)貸款，公司只需要做一般戶這一筆。
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
2020 03/25 11:43
84784952 
2020 03/25 11:49
那一部分轉(zhuǎn)出到其個(gè)人賬戶的直接借其他應(yīng)付款，另一部分轉(zhuǎn)到其他公司了，要怎么處理，需要什么憑據(jù)說(shuō)明情況也是股東的貸款嗎？
宋生老師 
2020 03/25 11:50
您好！這2個(gè)跟公司沒(méi)有關(guān)系，不應(yīng)該入公司的帳
84784952
2020 03/25 12:01
你說(shuō)的一筆，貸:其他應(yīng)付款明細(xì)是股東名字嗎？那轉(zhuǎn)出去時(shí)對(duì)沖可以嗎？
宋生老師
2020 03/25 12:01
您好！是的。是股東名字?？梢詫?duì)沖，相當(dāng)于借款。
84784952
2020 03/25 12:04
那貸到的其中一部分轉(zhuǎn)到其他公司了，可以寫(xiě)說(shuō)明，是股東的借款讓這家公司代收嗎？
宋生老師
2020 03/25 14:12
您好！這種一般稅務(wù)局不會(huì)認(rèn)可了。
84784952
2020 03/25 14:25
老師，請(qǐng)問(wèn)事情已經(jīng)發(fā)生了，那我應(yīng)該怎么處理呢？
宋生老師
2020 03/25 14:53
你好!你內(nèi)賬可以按你說(shuō)的做，外賬這個(gè)跟公司沒(méi)關(guān)系，不入公司帳
84784952
2020 03/25 14:59
你的意思是一般戶這筆賬不做嗎？那這樣一般戶銀行賬戶余額對(duì)不上了？
宋生老師
2020 03/25 16:39
你好！要做的，先當(dāng)借款借出去了。
84784952
2020 03/25 16:52
我先做了預(yù)付賬款可以嗎？然后要到還款的時(shí)候退回來(lái)平賬是嗎？
宋生老師
2020 03/25 16:56
你好！可以的，也可以其他應(yīng)收款。
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