問題已解決

我們收到勞務(wù)公司腳手架安裝費的專票，要付款給對方公司，會計分錄應(yīng)該怎么做，

84785008| 提問時間：2020 03/24 17:34
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
借成本費用 應(yīng)交稅費 貸銀行存款
2020 03/24 17:35
84785008
2020 03/24 17:47
月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
玲老師
2020 03/24 17:51
月底需要把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84785008
2020 03/24 17:57
年前時把人工費直接做成支付款了，要怎么在今年調(diào)賬呢
84785008
2020 03/24 17:57
84785008
2020 03/24 17:59
之前的會計做錯了
84785008
2020 03/24 18:00
想調(diào)整過來，不知道怎么調(diào)
玲老師
2020 03/24 18:28
這也是上面的那個問題嗎 ？
84785008
2020 03/24 18:38
是的，之前的會計做的，現(xiàn)在想調(diào)整過來，從銀行付款的那筆都沒做
玲老師
2020 03/24 18:41
借勞務(wù) 成本貸以前年度損益 調(diào)整 ，借以前年度損益 調(diào)整貸未分配利潤 借 其他應(yīng)付款貸銀行存款
84785008
2020 03/24 18:47
是不是按他以前做的會計分錄的金額按您的這個會計分錄調(diào)整過來
玲老師
2020 03/24 18:50
對的，金額按原來的金額錄入
84785008
2020 03/24 18:51
感謝老師！
玲老師
2020 03/24 18:58
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
84785008
2020 03/24 19:02
好的，現(xiàn)在估計就是沒做銀行存款這筆，賬面余額跟銀行賬余額對不上，剛好是同樣的金額
玲老師
2020 03/24 19:03
你好 看一下銀行明細就可以知道原因
描述你的問題，直接向老師提問
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