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老師,我們是建筑公司,上月我們有三十萬的收入沒有開票,本月開了100萬的發(fā)票但收入還是30萬,發(fā)票金額大于收入,請(qǐng)問怎么報(bào)增值稅呢,上月做了無票收入申報(bào)

84785040| 提問時(shí)間:2020 03/21 18:22
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
如果該100萬,含了上月無票收入30萬, 按有票收入100萬,并沖銷無票收入,未開票收入填 -30
2020 03/21 18:25
84785040
2020 03/21 18:32
那我本月增值稅是按照本月的收入30萬繳納還是沖減上月后的70萬呢
文文老師
2020 03/21 18:35
按照沖減上月后的70萬申報(bào)
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