问题已解决
老師你好,發(fā)票有錯誤,跨月了,進(jìn)行稅已經(jīng)抵扣了,我單位是購買方,我已經(jīng)給對方開了紅字信息表了,但是對方卻沒有給我開負(fù)數(shù)發(fā)票給我,1月份的申報表中也填了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了,沒有做賬,我現(xiàn)在可以做賬嗎?
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可以,根據(jù)你這個紅字信息表先做賬,后面到紅字發(fā)票貼后面就可以
2020 03/13 20:07
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2020 03/13 20:08
這個會計分錄怎樣做啊
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/13 20:09
借原材料 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù)(或者是貸方進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
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2020 03/13 20:10
老師是保險費(fèi)
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 03/13 20:11
借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù)(或者是貸方進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)付賬款 /其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
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