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問(wèn)題已解決
老師，有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下，去年的費(fèi)用，今年補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票，可以把發(fā)票貼在去年的憑證上嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，匯算清繳前都可以的，可以貼在去年的憑證上面的。
2020 03/09 18:28
84784988 
2020 03/09 18:33
去年我做分錄是
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-XXX
貸：銀行存款
也沒(méi)關(guān)系嗎？
84784988
2020 03/09 18:34
本來(lái)說(shuō)12月底給我們開(kāi)的，后面一直拖到現(xiàn)在
汪晨老師 
2020 03/09 18:34
你好，沒(méi)有關(guān)系的，只要匯算清繳前取得的。
84784988
2020 03/09 18:36
去年的收入，一直沒(méi)給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票，分錄如下：
借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款
如果今年我開(kāi)發(fā)票出去再結(jié)轉(zhuǎn)收入可以嗎？
汪晨老師
2020 03/09 18:39
你好，可以的，直接結(jié)轉(zhuǎn)收入的。
84784988
2020 03/10 15:20
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，主營(yíng)體育文化活動(dòng)，就是舉辦各種賽事活動(dòng)的，現(xiàn)在老板想投資整一個(gè)戶外俱樂(lè)部，這種情況應(yīng)該怎么做賬？
84784988
2020 03/10 15:21
相當(dāng)于是我們公司的一個(gè)站點(diǎn)，給那些參加賽事活動(dòng)人的一個(gè)平臺(tái)
84784988
2020 03/10 15:25
這是屬于投資？還是屬于公司經(jīng)營(yíng)所發(fā)生的費(fèi)用，這個(gè)費(fèi)用比較大，估計(jì)花費(fèi)需要幾百萬(wàn)。這些錢應(yīng)該是另外一個(gè)公司跟我們公司一起出這筆錢，因?yàn)槲覀兪菍儆趪?guó)企投資30%、我們公司70%組建的一個(gè)公司
汪晨老師
2020 03/10 15:59
你好，你公司做長(zhǎng)投就可以新成立的公司做實(shí)收資本。
84784988
2020 03/10 16:22
我們不成立公司呀，你是不是理解錯(cuò)了？我們公司是由國(guó)企投資30%，私人70%成立的一家小規(guī)模納稅人，主營(yíng)體育文化，就是舉辦各種賽事活動(dòng)的公司，現(xiàn)在我們公司要打造專屬于我們公司的品牌，要整一個(gè)戶外俱樂(lè)部，估計(jì)花費(fèi)幾百萬(wàn)，是這樣一個(gè)情況，這個(gè)俱樂(lè)部是為了讓參加賽事活動(dòng)的人有一個(gè)聚集點(diǎn)，相當(dāng)于是公司的一個(gè)收入平臺(tái)，里面會(huì)有很多收費(fèi)項(xiàng)目
84784988
2020 03/10 16:28
這應(yīng)該就是屬于公司項(xiàng)目，前期會(huì)發(fā)生很多成本費(fèi)用。
我們公司注冊(cè)資本是400萬(wàn)，如果后面后期做這個(gè)項(xiàng)目，估計(jì)會(huì)讓國(guó)企單位繼續(xù)投資錢進(jìn)來(lái)，國(guó)企占股是30%、法人70%，她們那邊已經(jīng)打款120萬(wàn)了，如果繼續(xù)打款進(jìn)來(lái)，我應(yīng)該怎么做賬？
汪晨老師
2020 03/10 16:49
你入實(shí)收資本即可
84784988
2020 03/10 17:05
如果這個(gè)項(xiàng)目啟動(dòng)，發(fā)生的費(fèi)用怎么辦？
汪晨老師
2020 03/10 17:06
發(fā)生的費(fèi)用還是按部門計(jì)入費(fèi)用的。
84784988
2020 03/10 17:08
這是公司項(xiàng)目，發(fā)生的都是成本費(fèi)用，就是為了有收入，才發(fā)生的費(fèi)用。按照部門計(jì)入費(fèi)用，這不合理吧？
汪晨老師
2020 03/10 17:11
你好 ，計(jì)入費(fèi)用的，一個(gè)公司投資的項(xiàng)目很多的，所收的利潤(rùn)也是你這個(gè)公司的利潤(rùn)
84784988
2020 03/10 17:13
計(jì)入那個(gè)科目？
汪晨老師
2020 03/10 17:17
你好，按照部門計(jì)入費(fèi)用的。
汪晨老師
2020 03/10 17:17
銷售費(fèi)用或者管理費(fèi)用
84784988
2020 03/10 17:19
我們不銷售貨物，沒(méi)有銷售部門。如果發(fā)生的費(fèi)用有幾百萬(wàn)，計(jì)入管理費(fèi)用，你覺(jué)得合理嗎？
汪晨老師
2020 03/10 17:21
你好，發(fā)生的費(fèi)用就計(jì)入管理費(fèi)用的。
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