問(wèn)題已解決

老師，問(wèn)一下，我們開(kāi)出去的是6個(gè)點(diǎn)的普票，成本收到的是專票，那我們這個(gè)專票可以拿來(lái)抵扣嗎？普票對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)需要列出來(lái)嗎，還是說(shuō)全額做收入呢？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/28 10:56
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 您是一般納稅人的，對(duì)嗎？銷項(xiàng)也是需要列示出來(lái)入賬的。
2020 02/28 10:57
84784966
2020 02/28 11:03
我們是一般納稅人，但是我們是貨代行業(yè)，是免稅的
84784966
2020 02/28 11:04
等于雖然我們是免稅的，但我們開(kāi)了6個(gè)點(diǎn)的普票，也是要銷項(xiàng)列出來(lái)嗎？那是表示這票的進(jìn)項(xiàng)，我們是可以拿來(lái)抵扣，不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是嗎？
微微老師
2020 02/28 11:08
這種情況通常是需要作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。建議您咨詢下12366
84784966
2020 02/28 11:15
那我銷項(xiàng)還需要列出來(lái)嗎？
微微老師
2020 02/28 11:18
免稅是可以不列示出來(lái)的
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