一般納稅人企業(yè)情況下,進(jìn)項(xiàng)票對(duì)方公司開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)月作廢后開(kāi)正確發(fā)票后,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證怎么處理,是只用認(rèn)證正確那張發(fā)票,原來(lái)被作廢那張進(jìn)項(xiàng)票會(huì)隨之消失嗎?如果開(kāi)錯(cuò)的進(jìn)項(xiàng)票是跨月紅沖后新開(kāi)的情況呢?是不是需要進(jìn)證錯(cuò)的那張進(jìn)項(xiàng)票,然后再認(rèn)證紅沖票,最后認(rèn)證正確那張發(fā)票,賬務(wù)上做先做2次進(jìn)項(xiàng)稅的賬和1次進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理,還是不用認(rèn)證原本錯(cuò)的發(fā)票和紅沖發(fā)票呢
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答作廢發(fā)票不需要認(rèn)證的,跨月這個(gè),你要是先認(rèn)證,那這個(gè)后面申報(bào)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,你這個(gè)要是沒(méi)有認(rèn)證,別人申請(qǐng)紅字發(fā)票我看學(xué)員反饋是你認(rèn)證不之前錯(cuò)誤的藍(lán)字 ,要是你在這個(gè)開(kāi)紅字之前認(rèn)證的,我看學(xué)員反饋也是可以認(rèn)證,這個(gè)是有時(shí)間差,但是你后續(xù)那個(gè)認(rèn)證也需要轉(zhuǎn)出,反正開(kāi)紅字發(fā)票,這個(gè)對(duì)方藍(lán)字是不能抵扣銷項(xiàng)稅額 ,是不是需要進(jìn)證錯(cuò)的那張進(jìn)項(xiàng)票,然后再認(rèn)證紅沖票,最后認(rèn)證正確那張發(fā)票, 你要是知道是錯(cuò)誤有進(jìn)項(xiàng)可以用 ,對(duì)方?jīng)]有作廢不知道是錯(cuò)誤,那這個(gè)最好是不要認(rèn)證了,要不還的轉(zhuǎn)出,賬務(wù)上做先做2次進(jìn)項(xiàng)稅的賬和1次進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理,還是不用認(rèn)證原本錯(cuò)的發(fā)票和紅沖發(fā)票呢 都可以,看你選擇,
2020 02/23 10:49
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