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減免稅，借減免稅，貸營(yíng)業(yè)外收入，年底，借方的減免稅余額怎么處理？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/06 10:58
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，一般納稅人可以轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
2020 02/06 11:01
84784969
2020 02/06 11:02
未交增值稅余額，就這么放著嗎？
玲老師
2020 02/06 11:04
你好 未交的增值稅交完就沒(méi)有余額了
84784969
2020 02/06 11:08
這不是給我免稅的嗎，我不用交稅啊，我有點(diǎn)不懂了。
玲老師
2020 02/06 11:11
你好 是轉(zhuǎn)到這個(gè)科目 轉(zhuǎn)平了 ，免的不用交
84784969
2020 02/06 11:47
你好，你幫我看看，下面再怎么做？謝謝，結(jié)賬減免稅到未交稅金的話，不平?。?/div>
玲老師
2020 02/06 12:10
你減免的稅的金額咋比增值稅期結(jié)轉(zhuǎn)的金額還大呢 ？
84784969
2020 02/06 13:06
免稅的銷(xiāo)售金額4944.83，乘以0.13，免稅額603.83
84784969
2020 02/06 13:07
計(jì)提的增值稅，還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)呢
84784969
2020 02/06 13:10
現(xiàn)在是應(yīng)交稅金減免稅，有余額吧，結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅金，不平啊，所以我想知道下面的憑證怎么做
玲老師
2020 02/06 13:11
比如你應(yīng)交100 現(xiàn)在名了20 應(yīng)交的要轉(zhuǎn)到未交里 名的也轉(zhuǎn)到未交里 這樣一的抵消就是 就是實(shí)際交了80元
84784969
2020 02/06 13:16
我上面的那些憑證，計(jì)提的增值稅，下月我繳納了，減免稅有余額，要是像你說(shuō)的結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅金，這樣我未交稅金就有余額了，憑證再怎么做？
玲老師
2020 02/06 13:17
你未交增值稅是哪方的余額 ？
84784969
2020 02/06 13:19
你不是說(shuō)減免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅金，借應(yīng)交稅金未交稅金，貸減免稅額，這樣未交稅金借方有余額了。
玲老師
2020 02/06 13:22
未交增值稅借方20 貸方100 這樣應(yīng)交就是80元 借應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交增值稅減免稅額
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