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問題已解決
請(qǐng)問建賬的時(shí)候有一筆往來其他應(yīng)付款忘記入期初數(shù)了，后期沖掉的時(shí)候該如何調(diào)賬呢？
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這個(gè)一般是補(bǔ)上，別的沒有問題就沖掉未分配利潤(rùn)這個(gè)
2020 01/20 18:54
84785035 
2020 01/20 18:59
分錄該如何做呢？之前漏掉的一筆分錄是借方銀行存款，貸方其他應(yīng)付款，涉及到了銀行存款了，也就是說建賬時(shí)多了一筆銀行存款，漏了一筆其他應(yīng)付款
maize老師 
2020 01/20 19:00
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款
maize老師
2020 01/20 19:01
你現(xiàn)在銀行是對(duì)的吧，只有這個(gè)不對(duì)吧？
84785035
2020 01/20 19:05
嗯，銀行的這筆錢是這個(gè)月要付出去的呢，沖掉其他應(yīng)付款，但其他應(yīng)付款不是沒入賬嘛，就是沒有東西沖了啊，這樣還如何調(diào)賬呢？
maize老師
2020 01/20 19:12
19點(diǎn)我上面發(fā)分錄，補(bǔ)上
maize老師
2020 01/20 19:13
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款
84785035
2020 01/21 07:53
是先做上面這一步然后再做借其他應(yīng)付款，貸銀行存款嗎？
84785035
2020 01/21 07:53
老師為什么要用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)科目呢？
maize老師
2020 01/21 10:05
你不是說銀行存款余額是對(duì)的么？現(xiàn)在要調(diào)出其他應(yīng)付款
maize老師
2020 01/21 10:06
你要是不沖未分配利潤(rùn)那個(gè)其他應(yīng)付款咋調(diào)出來呢，
84785035
2020 01/21 10:06
嗯，那為何要用到利潤(rùn)分配這個(gè)科目呢
maize老師
2020 01/21 15:39
你別的都沒有問題就沖掉這個(gè)，之前建賬不是不平調(diào)這個(gè)下面么？要是都沒有問題那你銀行存款也對(duì)不上才對(duì)
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