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老師，現(xiàn)在是這樣一個情況，A公司借用我們公司資質(zhì)以我們公司名義與總包方甲簽訂了一份安裝施工合同?，F(xiàn)在我們給甲開具了150萬的9%稅額建筑服務(wù)發(fā)票，外經(jīng)證，稅款等手續(xù)都已辦理完畢。款項也已打給我們公司，現(xiàn)在我們和A公司補簽分包合同，A公司對應(yīng)開150的9%建筑發(fā)票給我們，我們把錢轉(zhuǎn)給他們，這樣合適么？A公司需不需要開外經(jīng)證，預(yù)交稅款？
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首先，你給甲公司開發(fā)的這個150萬就是你的收入和你的銷項稅額。后面你又收到了這個150萬，這就是你的成本和你的進項稅額，這個是合適的，正常的**都是這個樣子處理。
2020 01/15 21:39
陳詩晗老師 
2020 01/15 21:39
也是需要的，需要外經(jīng)證，需要預(yù)繳稅款。
84784985 
2020 01/15 21:40
也是到項目所在地預(yù)繳么？
84784985
2020 01/15 21:41
如果他們公司不開外經(jīng)證，不預(yù)繳稅款，就開150的票給我，我可以抵扣么？會有什么風(fēng)險
陳詩晗老師
2020 01/15 21:41
是的，預(yù)繳，那都是在項目的。
84784985
2020 01/15 21:44
如果他們公司不開外經(jīng)證，不預(yù)繳稅款，就開150的票給我，我可以抵扣么？會有什么風(fēng)險
陳詩晗老師
2020 01/15 21:56
你沒有風(fēng)險，這個沒有預(yù)交是他的問題，你直接按照150萬確認(rèn)成本付錢就可以了。
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