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請問 匯算清繳調(diào)增后,兩報表是不是也要修改的,不能按匯算清繳前的年報來算?
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速問速答你好!
是的??梢圆灰粯拥?/div>
2020 01/11 17:35
84785031
2020 01/11 17:36
你的意思是匯算請教后申報的年報,可以按匯算清繳前的年報來算?
蔣飛老師
2020 01/11 17:37
你好,
可以有改動的
84785031
2020 01/11 17:39
我18年的匯算清繳還是按匯算清繳前的年報報的,是不是我報錯了,要按匯算清繳后的年報報???
蔣飛老師
2020 01/11 17:41
是的,應(yīng)該要按匯算清繳后的年報報的
84785031
2020 01/11 17:46
那這個年報還可以修改不,我18年匯算清繳調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費,報表應(yīng)該如何調(diào)整啊
蔣飛老師
2020 01/11 17:52
匯算清繳調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費,是稅務(wù)與會計的差異
不用調(diào)整會計賬和報表的(直接填寫稅務(wù)納稅調(diào)整表調(diào)整就可以了)
84785031
2020 01/11 17:56
哦哦 因為你剛剛說了要按匯算清繳后的年報填的,業(yè)務(wù)招待費調(diào)整增了不需要修改報表,那在什么情況下是需要修改報表的啊
蔣飛老師
2020 01/11 18:05
如果結(jié)賬后,漏做業(yè)務(wù)了,需要反結(jié)賬更改。這時報表就變了
84785031
2020 01/11 18:07
好的 那我只調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費費,這個差額我直接在19年賬務(wù)中調(diào)整,18年的年報還是按原來的就行,是嘛
蔣飛老師
2020 01/11 18:14
你好,
對的,你的理解很對
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