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問(wèn)題已解決
老師你好，麻煩問(wèn)一下小規(guī)模納稅人自行開具發(fā)票，其中有專票又有普票，而且專票不含稅金額已超過(guò)30萬(wàn)，普票不超過(guò)一萬(wàn)，納稅申報(bào)時(shí)專票金額填在了增值稅申報(bào)表附列資料一表中，普票金額填在了主表的第3行，那么第1行的增值稅不含稅銷售額的數(shù)值為專票金額，而普票金額未累加，應(yīng)納稅的也是專票稅額，普票稅額去哪了？
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你好，普票+專票超過(guò)了30萬(wàn)，所以報(bào)稅時(shí)普票填在第三行，專票填在第二行，第一行=第二行+第三行。
2020 01/09 13:55
84785011 
2020 01/09 13:56
專票是自行開具的，不是代開的
月月老師 
2020 01/09 13:56
你好，也填在代開里面的。
84785011
2020 01/09 13:57
那么附列資料一表還填不填了
月月老師
2020 01/09 14:00
你好，你直接提取數(shù)據(jù)就行，是需要填寫的。
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