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建筑勞務(wù)公司調(diào)減以前年度成本,補繳企業(yè)所得稅,怎么做分錄的呢

84785041| 提问时间:2020 01/08 11:31
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,補交所得稅這樣做分錄 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整
2020 01/08 11:32
鄒老師
2020 01/08 11:32
是因為什么原因需要調(diào)減成本呢?
84785041
2020 01/08 11:44
是因為多計提成本導(dǎo)致稅負過低,稅務(wù)局查要補交
84785041
2020 01/08 11:45
調(diào)減成本這步不需要做調(diào)賬嗎
鄒老師
2020 01/08 11:49
你好,多計提成本導(dǎo)致稅負過低,稅務(wù)局查要補交 這種情況需要把多計提的成本沖銷的 做之前計提成本相反分錄,涉及損益科目的通過以前年度損益調(diào)整科目核算
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