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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師：企業(yè)所得稅申報(bào)表里面沒(méi)有填期間費(fèi)用的，可以把費(fèi)用和成本一起填入營(yíng)業(yè)成本那嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 沒(méi)有就不要填寫。 營(yíng)業(yè)成本只包括主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 +其他業(yè)務(wù)成本合計(jì)的
2020 01/05 15:42
84785039 
2020 01/05 15:50
那不是會(huì)增加利潤(rùn)嗎
84785039
2020 01/05 15:54
meizi老師 
2020 01/05 15:54
你好 你填寫利潤(rùn)總額是看你報(bào)表的利潤(rùn)總額來(lái)填寫的。 企業(yè)所得稅的 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)總額沒(méi)有勾稽關(guān)系的。 你按具體的報(bào)表金額填寫對(duì)應(yīng)欄次
84785039
2020 01/05 15:55
下面是財(cái)務(wù)報(bào)表，上面是要申報(bào)企業(yè)所得稅的界面，請(qǐng)問(wèn)怎么填那個(gè)申報(bào)表
meizi老師
2020 01/05 15:57
你好 你營(yíng)業(yè)收入填寫你報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本填寫報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本 ；利潤(rùn)總額填寫報(bào)銷表的利潤(rùn)總額
84785039
2020 01/05 15:59
前面三個(gè)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)都是負(fù)數(shù)，四季度利潤(rùn)正數(shù)要提企業(yè)所得稅嗎？那申報(bào)的地方又是本年累計(jì)數(shù)
meizi老師
2020 01/05 16:01
你好 本年累計(jì) 你填寫1-12月的合計(jì)金額
84785039
2020 01/05 16:11
本來(lái)應(yīng)該這么填的但四季度利潤(rùn)是正數(shù)本應(yīng)交稅費(fèi)，如果按累計(jì)數(shù)填利潤(rùn)就成負(fù)數(shù)，那四季度就沒(méi)有稅了
84785039
2020 01/05 16:12
您幫我看下那兩張表，具體說(shuō)下怎么填我更能明白，這大的道理我都懂，
meizi老師
2020 01/05 16:12
你好 那你也得4季度要按1-12月合計(jì)來(lái)報(bào)的。 你累計(jì)利潤(rùn)虧損 你就不計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅就行了
84785039
2020 01/05 16:13
哦，那就不計(jì)提，謝謝，
meizi老師
2020 01/05 16:14
嗯 不客氣的 幫到你就好
84785039
2020 01/05 16:17
總在糾結(jié)這四季度的，如果前面交錯(cuò)了匯算清繳可以追回吧
meizi老師
2020 01/05 16:18
你好 可以的 匯算就是讓你們多退少補(bǔ)的
84785039
2020 01/05 16:22
好的！非常感謝老師
meizi老師
2020 01/05 16:25
不客氣的 幫到你就好
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