問(wèn)題已解決

以前年度的一張運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票，被管理者告知是虛開(kāi)發(fā)票，我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)分錄應(yīng)該怎么做？謝謝！

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/03 11:26
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好 借：銷售費(fèi)用等 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2020 01/03 11:27
84785035
2020 01/03 11:29
需要調(diào)整以前年度的利潤(rùn)嗎？增值稅報(bào)表里面表二第13項(xiàng)里面應(yīng)該填哪個(gè)內(nèi)別？
宸宸老師
2020 01/03 11:31
您好，您這個(gè)是現(xiàn)在才知道虛開(kāi)發(fā)票，所以不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整的。 您申報(bào)表發(fā)一下，【每個(gè)地區(qū)不同，我需要確定下】
84785035
2020 01/03 11:36
免稅項(xiàng)目，集體福利，非正常損失，簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，免抵退稅辦法，納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)，紅紙發(fā)票信息表注明的進(jìn)賬，上期留抵稅額抵繳欠稅，上期留底稅額退稅，其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形
84785035
2020 01/03 11:36
我填的“其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形”，對(duì)嗎？
宸宸老師
2020 01/03 11:38
您好，那您可以計(jì)入 其他 這一項(xiàng)目的
84785035
2020 01/03 11:38
好的，感謝老師
宸宸老師
2020 01/03 11:46
不客氣的，祝您工作順利
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