問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下，小規(guī)模納稅人開(kāi)的銷項(xiàng)說(shuō)要如何處理呢，比如，我開(kāi)了一張一百萬(wàn)的發(fā)票，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—銷項(xiàng)說(shuō)，那么這筆銷項(xiàng)稅要怎么處理，就是這樣掛著還是要轉(zhuǎn)出呢？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/02 11:29
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，小規(guī)模的，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，
2020 01/02 11:29
84784965
2020 01/02 11:31
那這個(gè)銷項(xiàng)稅不需要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎？
84784965
2020 01/02 11:33
那進(jìn)項(xiàng)稅呢，雖然不能抵扣，但是收到專票時(shí)做賬是要做的吧，這個(gè)稅也不需要轉(zhuǎn)出嗎？
莊老師
2020 01/02 11:35
你好，小規(guī)模不用做明細(xì)科目銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅
84784965
2020 01/02 11:41
好的，明白了，謝謝老師
莊老師
2020 01/02 11:42
你好，應(yīng)該的，祝你愉快，學(xué)習(xí)進(jìn)步
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