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跨年紅沖發(fā)票對(duì)損益結(jié)轉(zhuǎn)有沒有什么影響

84785031| 提問時(shí)間：2019 12/31 15:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
有的，去年做了費(fèi)用，今年紅沖，不能稅前扣除
2019 12/31 15:04
84785031
2019 12/31 15:07
那稅怎么補(bǔ)？
郭老師
2019 12/31 15:08
增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行。
郭老師
2019 12/31 15:09
所得稅匯算清繳調(diào)整。
84785031
2019 12/31 15:16
匯算清繳時(shí)我們把稅交了，那第二年我們不是做了負(fù)數(shù)嘛，費(fèi)用少了，不是還要交這部分稅，不是交重了嘛
郭老師
2019 12/31 15:18
第二年，你借銀行存款貸，以前年度損益調(diào)整。一九年的匯算清繳調(diào)增了二零年的匯算清交，不管以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。
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