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實(shí)務(wù)
問題已解決
稅控盤200服務(wù)費(fèi)280都可以全額抵增值稅吧？我小規(guī)模和一般都可以嗎？假如我是一般納稅人收到專票認(rèn)證抵扣了，我交增值稅的時(shí)候又全額抵扣了，不是多抵扣了認(rèn)證專票的那個(gè)稅額嗎？該怎么處理
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你好
稅控盤第一次購買可以全額抵扣
服務(wù)費(fèi)每年都可以全額抵扣
小規(guī)模，一般納稅人都是的
這個(gè)不需要認(rèn)證的，認(rèn)證了反倒只能抵扣票面稅額，而不是全額抵扣了
2019 12/17 15:20
84785002 
2019 12/17 15:28
那我認(rèn)證了，報(bào)稅的時(shí)候又全額抵扣了，相當(dāng)于多抵扣了票面稅額該怎么辦？怎樣做賬？
鄒老師 
2019 12/17 15:29
你好，那應(yīng)當(dāng)把抵扣多的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理才是的
借；管理費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84785002
2019 12/17 15:51
問題是我稅都前幾個(gè)月報(bào)了，現(xiàn)在怎么糾正？該申報(bào)表嗎？后續(xù)申報(bào)表，做賬怎么操作？意思那100多塊錢要從我的可抵扣進(jìn)項(xiàng)里面轉(zhuǎn)出來對(duì)嗎？謝謝老師
鄒老師
2019 12/17 15:52
你好，需要做 之前申報(bào)表的更正，需要把多抵扣的稅款做轉(zhuǎn)出處理的
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