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請問，應交增值稅貸方有余額 查無原因，應該怎么調整？
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你好 你們是一般納稅人還是小規(guī)模 具體是什么明細
2019 11/30 14:34
84785036 
2019 11/30 14:36
一般納稅人
meizi老師 
2019 11/30 14:37
具體是什么明細科目 應交增值稅下面有多個明細科目的
84785036
2019 11/30 14:38
應交稅費-應交增值稅
meizi老師
2019 11/30 14:40
你好 是三級科目銷項稅有余額嗎 你們正常月末都結轉了嗎 一般納稅人是有三級科目的。 你具體是哪個科目明細有余額 才好判斷是什么原因。你得去查明原因才可以調整賬務的
84785036
2019 11/30 14:47
都結轉了
meizi老師
2019 11/30 14:49
那你檢查金額是不是都是對的。 你處理賬務和金額是否有錯誤。導致了余額。正常你結轉了 就算有沒有繳納的增值稅 也是在應交稅費-未交增值稅貸方放著的
84785036
2019 11/30 14:51
就是銷項稅減去進項稅的余額比實際應該交的稅多 多的這部分查不出原因 多的這部分是以前遺留的，好多年的 應該怎么處理呢
meizi老師
2019 11/30 14:52
那你去檢查銷項稅和進項稅的金額。 你查下增值稅申報表和你賬上做的金額是不是有差異
84785036
2019 11/30 14:55
近幾年的都是正確的 以前的也查不出來了 就是查不出來這種情況應該怎么辦呢
meizi老師
2019 11/30 14:56
你好 這個 之前的申報表在嗎 這個稅務帳的話必須要知道原因才好調整的。
84785036
2019 11/30 15:02
以前的申報表稅務網上已經打不出來了
meizi老師
2019 11/30 15:04
你好 你們之前應該有留底的申報表。我的建議是查清楚在做調整。稅務帳調整賬務必須要有根有據才對的
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