問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，運(yùn)費(fèi)發(fā)票收到并認(rèn)證抵扣了，但是比實(shí)際上付過(guò)去的錢少了五元多錢，怎么辦？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/18 10:33
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借相關(guān)成本費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款應(yīng)付帳款。
2019 11/18 10:35
玲老師
2019 11/18 10:36
這￥5如果對(duì)方不要了借應(yīng)付帳款貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785022
2019 11/18 10:38
這五元錢是先付過(guò)去了，然后對(duì)方發(fā)票開少了
玲老師
2019 11/18 10:42
如果以后有業(yè)務(wù)往來(lái)這個(gè)掛往來(lái)，后面他給你補(bǔ)開發(fā)票就可以了。
84785022
2019 11/18 10:44
那么請(qǐng)問(wèn)，我九月就付了錢，他十月才給我發(fā)票，我九月做的賬是借：銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)，貸：銀行存款，但是發(fā)票我十月底才收到，發(fā)票也是要放到九月的那筆賬里面做附件么？
玲老師
2019 11/18 10:45
九月付款：借預(yù)付賬款帶銀行存款，收到發(fā)票，借相關(guān)成本費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
84785022
2019 11/18 10:46
而且是專票可以抵扣，我九月沒(méi)有做稅費(fèi)怎么辦
玲老師
2019 11/18 10:46
第一個(gè)分錄九月份做第二個(gè)十月份做。
84785022
2019 11/18 10:48
那我應(yīng)該要在10月做一筆紅沖9月錯(cuò)誤分錄，再重新做一筆九月的更正，再做一筆10月的分錄吧？
玲老師
2019 11/18 10:52
不是的，上面的分錄我給你寫了。
84785022
2019 11/18 10:57
我是說(shuō)我九月已經(jīng)做了一筆了，但是做錯(cuò)了，我直接確認(rèn)了費(fèi)用，貸銀行存款了，但是實(shí)際上是哪個(gè)月收到發(fā)票，哪個(gè)月確認(rèn)收入或者費(fèi)用成本對(duì)么？所以我10月要先把九月的那筆分錄沖掉啊
玲老師
2019 11/18 11:05
對(duì)的，先把九月做錯(cuò)的那筆紅沖
玲老師
2019 11/18 11:05
然后把九月預(yù)付賬款分錄補(bǔ)記上
84785022
2019 11/18 11:14
但是那確實(shí)是9月的運(yùn)費(fèi)哦，我九月如果確認(rèn)預(yù)付賬款的話，那我費(fèi)用按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的就沒(méi)有計(jì)提了啊
玲老師
2019 11/18 11:17
因?yàn)槟憔旁聸](méi)有收到發(fā)票，你收到發(fā)票的時(shí)候可以先把那個(gè)費(fèi)用補(bǔ)計(jì)在九月份。
84785022
2019 11/18 11:30
好的
玲老師
2019 11/18 11:35
不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)?。?/div>
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