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請問一下，我們公司是新公司，現(xiàn)在購買了金蝶財務(wù)軟件，準備建賬。還涉及到進銷存，我想把公司弄正規(guī)點，進銷存里面，有些進項沒有發(fā)票怎么辦？我能只做一套賬嗎？
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你好 沒有發(fā)票的根據(jù)送貨單和付款單以及入庫單來做入庫處理 是的
2019 11/05 14:17
84785038 
2019 11/05 14:20
關(guān)鍵是沒有發(fā)票，外賬能認可嗎？
meizi老師 
2019 11/05 14:21
你好 你匯算要調(diào)整處理的 你現(xiàn)在要正規(guī)標(biāo)準 就要做進銷存 入賬的
84785038
2019 11/05 14:25
匯算怎么調(diào)整呢？在稅務(wù)年報里面調(diào)整嗎？意思是我有票無票的都可以入賬，只是年末要調(diào)整嗎？那我到時候要查看一下全年哪些無票，然后再調(diào)整匯算年報嗎？
meizi老師
2019 11/05 14:27
你好 是的 填寫納稅調(diào)整表的； 是的 次年5月之前匯算來調(diào)整 你自己得先統(tǒng)計一個表 免得到時還得翻賬
84785038
2019 11/05 14:31
我現(xiàn)在想正規(guī)做賬，只做一套賬，就只能這樣操作對嗎？
meizi老師
2019 11/05 14:32
嗯 是的 長久來說的 最好是按正規(guī)來做 中途過了幾年來重新想正規(guī) 那是很麻煩的
84785038
2019 11/05 14:45
好的，謝謝
meizi老師
2019 11/05 14:46
不客氣 幫到你就好 滿意請給予評價
84785038
2019 11/05 15:34
還有就是我公司是給項目安裝銷售監(jiān)控設(shè)備的，簽訂購銷合同就開票確認收入，到進貨是安裝時才進貨發(fā)貨，可能幾個月才發(fā)貨，也可能一年，那我財務(wù)怎么做賬呢？涉及進銷存，我需要做暫估入庫以及結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本不？怎么做銷售成本暫估呢？
meizi老師
2019 11/05 15:36
你好 你們應(yīng)該有項目進度的 按照進度來開票做收入結(jié)轉(zhuǎn)進度的成本 這樣合理些
84785038
2019 11/05 16:16
我們沒有，對方單位比較強勢，都是先開票給對方，開票都能收95%的款，以后再進貨發(fā)貨安裝，這個成本怎么做呢？我們要牽涉進銷存軟件的
meizi老師
2019 11/05 16:18
你好 那你就收到貨 做暫估 然后在結(jié)轉(zhuǎn)成本 安裝完畢后
84785038
2019 11/05 16:27
收到貨做暫估不是很明白，發(fā)貨安裝可能幾個月后，也可能明年，你的意思是根據(jù)真實情況來，安裝完畢后再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？但是我這邊報稅有影響啊，季度要申報所得稅，然后稅務(wù)會不會認為異常？我們賣了東西沒有入庫也沒有出庫，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本？
meizi老師
2019 11/05 16:30
你好 你買來東西要暫估 借庫存商品-暫估入庫 貸銀行存款 然后銷售做借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 安裝的時候你自己按比例來結(jié)轉(zhuǎn)成本 你全部安裝完 到時你有收入沒成本也不合理了
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