問(wèn)題已解決

收入調(diào)整到以前年度損益怎么做分錄

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/29 09:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019 10/29 09:42
84785040
2019 10/29 09:44
前期已經(jīng)做了收入確認(rèn)，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓調(diào)到以前年度去，借以前年度貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
鄒老師
2019 10/29 09:45
你好，是這個(gè)收入不屬于當(dāng)年，而屬于以前年度的意思？
84785040
2019 10/29 09:46
對(duì)，領(lǐng)導(dǎo)昨天通知的
鄒老師
2019 10/29 09:49
你好，那就做這個(gè)調(diào)整分錄 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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