問(wèn)題已解決

你好，我在小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí)，提示：本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷售額）對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第10欄

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/24 22:06
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
上述說(shuō)法完全正確，是這樣的，就是由于小規(guī)模納稅人季度收入未超過(guò)30萬(wàn)元人，屬于免交增值稅及增值稅附加 稅，因此這個(gè)不含稅的收入填寫(xiě)在第10欄中。如果是代開(kāi)了專用發(fā)票，不免稅，需要將不含稅的收入數(shù)據(jù)填寫(xiě)在增值稅主表的第2欄
2019 10/24 22:09
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