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老師請問：我們公司中午自己做飯，請了個做飯的阿姨，每天伙食費200元，做飯阿姨個人墊付買菜，然后公司每天給報銷。因為都是菜場買菜，沒有發(fā)票，我們怎么處理賬務(wù)！
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您好，用菜市場農(nóng)民手簽的收據(jù)也可以入賬，或者把每個月200的伙食費加到阿姨的工資里面做在工資表里面發(fā)放。
2019 10/16 10:40
84784964 
2019 10/16 10:48
老師，那阿姨不是要交個稅了嗎
董老師 
2019 10/16 10:49
超過5000元一個月要交個稅，5000元以下就補繳個稅。
84784964
2019 10/16 10:51
老師，請問分錄怎么處理呀
董老師
2019 10/16 10:55
計提的時候借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬，報銷的時候借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
84784964
2019 10/16 10:59
老師我們沒有計提，阿姨墊的，現(xiàn)在給報銷。
董老師
2019 10/16 11:06
借：管理費用貸銀行存款就行了。直接報銷就不用計提。
84784964
2019 10/16 11:11
老師這樣做對嗎
董老師
2019 10/16 11:18
您如果直接報銷就不要通過應(yīng)付職工薪酬提現(xiàn)。您這樣做就還是把計提的步驟做了。您只需要在報銷的時候借：管理費-福利費，貸：銀行存款就行了。如果您先給了阿姨錢，阿姨后給你票據(jù)，你就借：其他應(yīng)收款貸：銀行存款，借：管理費-福利費貸其他應(yīng)收款
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