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老師，我們之前財務(wù)做賬時應(yīng)交稅金已交增值稅在借方有余額，當(dāng)時分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，但實際這個稅金是早就交了的?，F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金余額一直都不準(zhǔn)。請問現(xiàn)在這個已交稅金科目怎么沖平呀？
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你好，同學(xué)。
你已經(jīng)交了你的分錄是
借 應(yīng)交稅費(fèi)－
貸 銀行存款
你這應(yīng)交稅費(fèi)總的余額沒有余額就對了
你這明細(xì)科目 間沒有結(jié)轉(zhuǎn) 導(dǎo)致的還有余額
2019 10/14 11:43
84785005 
2019 10/14 11:48
是呀，她當(dāng)時繳納的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款，那老師我現(xiàn)在把她原來做的分錄紅沖掉，重新再做正確的憑證是怎么做的呀。
陳詩晗老師 
2019 10/14 11:50
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-已交
84785005
2019 10/14 11:56
那這樣未交增值稅科目余額又對不上了
陳詩晗老師
2019 10/14 11:57
那你要調(diào)整其中一個明細(xì)科目，必然有另外一個明細(xì)要發(fā)生變動
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