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納稅調(diào)整進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?要完整的,謝謝

84784949| 提问时间:2019 10/08 17:18
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
什么原因需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2019 10/08 17:19
84784949
2019 10/08 17:19
納稅調(diào)整
郭老師
2019 10/08 17:28
什么原因 是失控發(fā)票嗎 那年的
84784949
2019 10/08 17:29
嗯,失控發(fā)票,18年的
84784949
2019 10/08 17:29
原因是我們這邊認(rèn)證并且抵扣,但是對方那邊出了問題,現(xiàn)在納稅調(diào)整進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
2019 10/08 17:35
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增增值稅 貸應(yīng)交稅費查補(bǔ)稅款 借應(yīng)交稅費查補(bǔ)稅款貸,銀行存款。
84784949
2019 10/08 17:41
這里是兩個科目嗎?
FAILED
郭老師
2019 10/08 17:42
一個科目的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784949
2019 10/08 17:52
現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整這個科目,以前年度損益調(diào)整不是年終才做的嗎?
郭老師
2019 10/08 17:55
那個規(guī)定里面有年末才做的
84784949
2019 10/08 17:56
那現(xiàn)在用這個科目了,年終匯算清繳的時候怎么做?
郭老師
2019 10/08 17:59
不參與今年的匯算清繳
84784949
2019 10/08 18:22
那參與哪一年的?還是說都不參與?
郭老師
2019 10/08 18:27
不參與19年的匯算清繳 所得稅你這個月就可以補(bǔ)交
84784949
2019 10/08 18:27
了解了,謝謝郭老師
郭老師
2019 10/08 18:34
不用客氣的,
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