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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
航天信息開(kāi)的稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)記入管理費(fèi)用嗎，抵稅的時(shí)候如何記賬
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你好，是的，計(jì)入管理費(fèi)用。
抵扣分錄：
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（抵減稅款）
貸：管理費(fèi)用
2019 09/18 16:03
84785004 
2019 09/18 16:05
我這個(gè)是小規(guī)模納稅人，這個(gè)費(fèi)用可以全額抵扣，也是直接把分錄反著記嗎
曼曼老師 
2019 09/18 16:16
你好，如果你是小規(guī)模，
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入
84785004
2019 09/18 16:18
為什么小規(guī)模不貸管理費(fèi)用，入賬的時(shí)候還是借管理費(fèi)用吧
曼曼老師
2019 09/18 16:20
你好，入賬的時(shí)候還是借管理費(fèi)用。
84785004
2019 09/18 16:36
那我這個(gè)季度不用交稅，還用走第二筆分錄嗎？小規(guī)模的第二筆為什么不用管理費(fèi)用而用營(yíng)業(yè)外收入呢？
曼曼老師
2019 09/18 16:39
你好，等抵扣的時(shí)候再做第二筆分錄。小規(guī)模，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，其實(shí)等于稅務(wù)把稅款退給你，就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
84785004
2019 09/18 16:48
那有一個(gè)附表 增值稅減免申報(bào)表，這個(gè)什么時(shí)候填寫(xiě)如何填寫(xiě)
曼曼老師
2019 09/18 16:52
你好，在抵扣的時(shí)候填寫(xiě)。
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