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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我們采購(gòu)員支取了備用金去采購(gòu)，但是東西收到了，款已付，沒(méi)有發(fā)票做暫估入庫(kù)的時(shí)候要借：存貨類(lèi)科目，貸：應(yīng)付賬款-暫估，人家付款了，要怎么體現(xiàn) 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：其他應(yīng)收款 -采購(gòu) 還是說(shuō)做 借：應(yīng)付賬款 貸：其他應(yīng)收款
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你好 貸到票未到先暫是對(duì)的 收到發(fā)票再紅沖暫估的分錄 按發(fā)票金額入賬
2019 09/15 17:18
84785005 
2019 09/15 18:40
你好你這句話(huà)我知道我問(wèn)的主要時(shí)后半句，對(duì)于采購(gòu)員的其他應(yīng)收款的處理，和后面的問(wèn)題麻煩回答一下
玲老師 
2019 09/15 18:55
采購(gòu)員，應(yīng)付款那個(gè)需要拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)，他現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票，你最好不給他報(bào)銷(xiāo)。
玲老師
2019 09/15 18:56
如果你要是報(bào)銷(xiāo)，你就這樣做，借應(yīng)付賬款貸貸其他應(yīng)收款。
84785005
2019 09/15 19:18
我不是給他報(bào)銷(xiāo)，而是他已經(jīng)預(yù)支了錢(qián)去買(mǎi)東西了，現(xiàn)在就是他把東西帶回來(lái)了，然后給了我一個(gè)付款通知書(shū)，我怎么做合適，我必須先做暫估，但是如果我不給他沖他名下的其他應(yīng)收款的話(huà)，他名下的賬款不是也不符合實(shí)際嗎？到底怎么做合適啊
玲老師
2019 09/15 19:21
他支付的錢(qián)這樣體現(xiàn) 借：應(yīng)付賬款 貸：其他應(yīng)收款
84785005
2019 09/15 19:39
收到發(fā)票的時(shí)候沖的就不是暫估了這樣操作可以嗎，暫估和發(fā)票是必須成對(duì)出現(xiàn)的嗎
玲老師
2019 09/15 19:42
你好 你可以正常沖原來(lái)暫估的那個(gè)分錄
借：存貨類(lèi)科目負(fù)數(shù) ，貸：應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù) 然后你后面再補(bǔ)上一筆 借：存貨類(lèi)科目，貸：應(yīng)付賬款
玲老師
2019 09/15 19:47
就是把前面和這個(gè)暫估相關(guān)的分錄 都紅沖了 相當(dāng)于又重做一遍這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄
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