問(wèn)題已解決

我發(fā)現(xiàn)2017年的賬應(yīng)收賬款我做成應(yīng)付賬款了，怎么調(diào)整過(guò)來(lái)

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/20 14:19
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黃老師-阿頂
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
現(xiàn)在就可以調(diào)整呀。把應(yīng)付賬款改成應(yīng)收賬款
2019 08/20 14:20
84785024
2019 08/20 14:21
今年調(diào)成過(guò)來(lái)就行？
84785024
2019 08/20 14:22
把之前的應(yīng)付賬款沖銷(xiāo)，重新做個(gè)應(yīng)收賬款？
黃老師-阿頂
2019 08/20 14:22
你這個(gè)月就可以調(diào)整呀，越早越好
84785024
2019 08/20 14:23
是不是這樣做。借:應(yīng)付賬款貸:現(xiàn)金 用紅字
84785024
2019 08/20 14:23
然后借:應(yīng)收賬款 貸:現(xiàn)金
黃老師-阿頂
2019 08/20 14:24
你以前的分錄是怎么做的，你發(fā)過(guò)來(lái)。
84785024
2019 08/20 14:25
還是找到之前的賬目改過(guò)來(lái)？
黃老師-阿頂
2019 08/20 14:31
現(xiàn)在調(diào)整，調(diào)正確就好了。
84785024
2019 08/20 14:32
以前的，借:應(yīng)付賬款 貸:現(xiàn)金
黃老師-阿頂
2019 08/20 20:15
現(xiàn)在直接這樣 借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)付賬款
84785024
2019 08/21 07:54
好的，我根據(jù)老師說(shuō)的做。我還有一個(gè)問(wèn)題，就是去年三季度多填了收入，四季度我又把多交收入沖出來(lái)了，然后稅局讓先補(bǔ)交四季度少繳納的稅款3000然后再把三季度稅款3000退還賬戶，總得稅款總數(shù)一樣不變，但是產(chǎn)生了400滯納金，如何做會(huì)計(jì)分錄
黃老師-阿頂
2019 08/21 07:58
3季度你多填收入沒(méi)有繳稅嗎？
84785024
2019 08/21 08:01
比如3季度應(yīng)該是100萬(wàn)，我填了110萬(wàn)。四季度應(yīng)該是90萬(wàn)，我把三季度多交的10萬(wàn)扣出來(lái)填了80，所以三季度多交四季度少交，稅局先讓把四季度少交的補(bǔ)上再把三季度多交的退還
黃老師-阿頂
2019 08/21 10:47
你給稅局的溝通一下，不用這么麻煩呀。我3季度已經(jīng)提前繳了
84785024
2019 08/21 13:47
現(xiàn)在都辦完了，我只是問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做？總得稅款是不多不少，就是產(chǎn)生了滯納金
黃老師-阿頂
2019 08/21 13:49
借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款
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