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員工請假了，所以工資等回來之后再發(fā)放，那分錄是先掛其他應付款-某員工嗎 借：應付職工薪酬 貸：其他應收款-社保 其他應收款-公積金 應交稅費-應交個人所得稅 其他應收款-某員工 銀行存款
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不發(fā)工資，應付職工薪酬貸方有余額就可以
扣除社保
2019 08/09 16:10
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老師，每月怎么計提工資社保
借銷售費用，管理費用-工資
貸應付職工薪酬-工資
發(fā)放時候
借應付職工薪酬-工資
貸其他應收款-社保（個人部分）
其他應收款-公積金（個人部分）
應交稅費-應交個人所得稅
銀行存款
繳納時候
借應交稅費-應交個人所得稅
其他應收款-社保（個人部分）
其他應收款-公積金（個人部分）
借應付職工薪酬-
貸銀行存款
繳納單位社保
借應付職工薪酬-社保
應付職工薪酬-公積金
貸銀行存款
175 -
老師，月末，我們借：管理費用 貸：應付職工薪酬-工資 次月走賬，借：應付職工薪酬 -工資 貸：其他應收款-社保 -公積金 應交稅費-個稅 銀行存款 發(fā)放社保、公積金、個稅時，借：其他應收款-社保 -公積金 個稅 貸：銀行存款 那還需要計提社保的分錄嗎？
284
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計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸其他應收款老板
老師 最后一步繳納社保應該是貸銀行存款吧
516
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計提發(fā)放工資 的分錄看下對不：計提：借：管理費用 營業(yè)費用 貸：應付職工薪酬 發(fā)放：借：應付職工薪酬 交個稅：借：應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 貸 ：其他應收款-社保個人部份 其他應收款-公積金個人部份 應交稅費-個人所得稅 現(xiàn)金/銀行存款
667
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老師 發(fā)工資分錄是借應付職工薪酬-工資
借其他應收款-個人社保
借應交稅費-個人所得稅
貸銀行存款 還是
借應付職工薪酬-工資
貸其他應收款-個人社保
貸應交稅費-個稅
貸銀行存款
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