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計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資（應(yīng)發(fā)工資） 貸:其他應(yīng)付款-社保 其他應(yīng)付款-公積金 其他應(yīng)付款-個(gè)人（墊付的實(shí)發(fā)工資） 這兩筆分錄原本是計(jì)提本月支付上月工資，我因?yàn)槭莻€(gè)人墊付的，能否直接將計(jì)提和支付都做在本月，然后有銀行回單支付工資直接做在里面第二個(gè)分錄里，這樣可以嗎

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/08 18:30
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 可以的
2019 08/08 18:32
84785039
2019 08/08 18:35
如果銀行回單支付工資，分開(kāi)做分錄 借:其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸:銀行存款 是這樣嗎
84785039
2019 08/08 18:36
還有做計(jì)提工資的時(shí)候，不小心輸錯(cuò)，能在后期進(jìn)行調(diào)整嗎
蔣飛老師
2019 08/08 18:45
還有做計(jì)提工資的時(shí)候，不小心輸錯(cuò)，能在后期進(jìn)行調(diào)整嗎 ……可以調(diào)整的
蔣飛老師
2019 08/08 18:46
如果銀行回單支付工資，分開(kāi)做分錄 借:其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸:銀行存款 是這樣嗎 …對(duì)的
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