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問(wèn)題已解決
建筑工程發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是不是按照一個(gè)一個(gè)工程抵稅
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你好，是這樣的。
2019 07/29 21:18
84785044 
2019 07/29 21:56
你好我想問(wèn)下具體怎么抵的，比如6月有10萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅，當(dāng)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，7月份申報(bào)10萬(wàn)？，然后7月份進(jìn)項(xiàng)取得6萬(wàn)，8月申報(bào)4萬(wàn)？
企業(yè)預(yù)交稅款和其它附加稅怎么來(lái)申報(bào)，
月月老師 
2019 07/29 22:24
你好，8月份申報(bào)4萬(wàn)，附加稅就是應(yīng)交增值稅為計(jì)稅依據(jù)。按照4萬(wàn)的12%計(jì)提。
84785044
2019 07/29 22:58
老師我是不是可以這樣理解:7月份需要申報(bào)4萬(wàn)*（1+12%），，，那么工程外地預(yù)交稅金2%，和剩下的7%本地申報(bào)，是不是4萬(wàn)*（1+12%）-預(yù)交的稅金？
84785044
2019 07/29 22:59
還有想請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅要不要交？
月月老師
2019 07/30 08:35
你好，本月申報(bào)的時(shí)候，申報(bào)表有預(yù)繳增值稅，需要填的，附表四也是預(yù)繳的表格。季度需要繳納所得稅的。
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