問題已解決

老師，我是銷貨方，我給6月份購買方開了一張專用發(fā)票，對方已經(jīng)入賬認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在發(fā)票錯了，怎么處理呢？

84784950| 提問時間：2019 07/10 18:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，購買方申請紅沖，稅局審批通過了就錄入通知單號碼開具紅字發(fā)票就是了
2019 07/10 18:39
84784950
2019 07/11 07:53
老師，紅字發(fā)票 我直接在開票系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票，只需要把金額調(diào)成負(fù)的 是嗎
鄒老師
2019 07/11 08:35
你好，紅字發(fā)票信息是根據(jù)你錄入的審批通知單號碼自動生成發(fā)票信息，金額就是之前的負(fù)數(shù) 不需要錄入發(fā)票信息的
84784950
2019 07/11 08:45
我只需要輸入這個通知單號碼 就行了，這些金額數(shù)字都是自動帶出來了？？我直接保存嗎？
鄒老師
2019 07/11 08:49
你好，是的，數(shù)據(jù)是直接帶出來的，你直接打印負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了
84784950
2019 07/11 09:36
老師，那我是不是需要做一個相反的分錄，后面把紅字發(fā)票當(dāng)原始憑證付到后面？
鄒老師
2019 07/11 09:47
你好，是的，是這樣的
84784950
2019 07/11 10:17
老師，我開具紅字發(fā)票后，做相反分錄然后把紅字發(fā)票作為原始憑證付到該憑證后面，那我到下月去領(lǐng)購發(fā)票的話，需要拿到稅務(wù)那驗舊嘛
鄒老師
2019 07/11 10:25
你好，驗舊的時候是否需要提供負(fù)數(shù)發(fā)票原件，就需要看你當(dāng)?shù)囟惥忠蟮?/div>
84784950
2019 07/11 10:26
嗯嗯 好的 老師 作為購買方的話，我只需要填紅字信息表，然后發(fā)票和抵扣聯(lián)不用再給銷貨方了吧
鄒老師
2019 07/11 10:32
你好，是的，是這樣的
84784950
2019 07/11 10:36
老師，作為銷貨方 我開具紅字發(fā)票 然后做想到分錄 又開具藍(lán)字發(fā)票 我只需要再分錄上做一筆就行了，在報稅的時候不需要再做什么進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出什么的 是嗎
鄒老師
2019 07/11 10:42
你好，是的 報稅是按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額申報就可以了，不需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的
84784950
2019 07/11 10:54
老師，但是購買方需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出以后做一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄，然后收到籃子發(fā)票后，在正常做一筆分錄，但是是報稅的時候，需要在進(jìn)項表里填上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出金額 是嗎
鄒老師
2019 07/11 11:00
你好，購買方是做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出
84784950
2019 07/11 11:05
老師，銷貨方開具紅字發(fā)票，是不是也是要把紅字發(fā)票購買方一聯(lián)給我？？需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呀， 分錄是 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
鄒老師
2019 07/11 12:21
你好，是需要把紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)，抵扣聯(lián)給到購買方 購買方是這樣做分錄 借；應(yīng)付賬款等科目，貸；原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額 ）
84784950
2019 07/11 16:22
老師，我的分錄這樣寫不對嗎？你是相反的分錄，而我是把金額寫成負(fù)的啦
鄒老師
2019 07/11 16:25
你好，不對，你的是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，而我的是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)，不是一回事的
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